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2017年度新疆伊犁州manbetx软件 食品药品 监督管理局决算公开说明


  • 主题分类: 财政、金融、审计
  • 服务对象: 面向居民服务
  • 公开方式: 依申请公开
  • 发布单位:财政局 财政局
  • 生成日期: 2018-06-10
  • 浏览次数: 598

2017年度新疆伊犁州manbetx软件 食品药品

监督管理局决算公开说明

第一部分新疆伊犁州manbetx软件 食品药品监督管理局单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括:部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

(一)主要职责:承担餐饮服务许可,餐饮业、保健食品、化妆品卫生监管及对药品、医疗器械的行政监管和技术监督;开展餐饮服务环节食品安全状况调查和监测工作,发布与餐饮服务食品安全有关的信息;组织开展药品、医疗器械不良反应、不良事件监测;组织开展药品、医疗器械、保健食品、化妆品生产经营企业及餐饮服务环节从业人员培训等工作。

(二)内设机构及编制:“三定”方案和巩机编办字【201234号文件、巩党编办发【201613号文件核定3个科室,行政编制19名,其中:工勤编1名,事业编制6

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,新疆伊犁州manbetx软件 食品药品监督管理局部门决算包括:新疆伊犁州manbetx软件 食品药品监督管理局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆伊犁州manbetx软件 食品药品监督管理局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

新疆伊犁州manbetx软件 食品药品监督管理局本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入232万元,与上年相比,增加74.2万元,增长47%%,支出227.93万元,与上年相比,增加61.39万元,增长36.86%,结余0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化主要原因是:新增人员的工资福利以及农产品抽检检测费、新增人员的工资福利支出以及调资

与预算相比情况。

2017年度预算收入232万元,与上年相比,增加74.2万元,增长47%%,支出227.93万元,与上年相比,增加61.39万元,增长36.86%,增减变化主要原因是:新增人员的工资福利以及农产品抽检检测费、新增人员的工资福利支出以及调资

其他有关说明内容。无

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计232万元,其中:财政拨款收入232万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。增减变化的主要原因是:人员增加,维稳补助。

与预算相比情况。

本年预算收入合计232万元,其中:财政拨款收入232万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

其他有关说明内容。无

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计227.93万元,其中:基本支出227.93万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:人员增加,维稳补助。

与预算相比情况。

本年预算支出合计227.93万元,其中:基本支出227.93万元,占100%;增减变化的主要原因是:人员增加,维稳补助。

其他有关说明内容。无

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入232万元,与上年相比,增加74.2万元,增长47%。增减变化的主要原因是:新增人员的工资福利、调资以及农产品抽检检测费用。财政拨款支出227.93万元,与上年相比,增加61.39万元,增长36.86%。其中:基本支出227.93万元,项目支出0万元。增减变化的主要原因是:新增人员的工资福利、调资以及农产品抽检检测费用。财政拨款结转结余4.08万元,与上年相比,增加4.04万元,增长104%。增减变化的主要原因是:人员增加,维稳补助、农产品抽检检测费用

其他有关说明内容。无

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出227.93元。与上年相比,增加61.39万元,增长36.86%。增减变化的主要原因是:新增人员工资福利支出以及调资。

其中:按功能分类科目,社会和保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出25.04万元,医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专(项)支出2.92万元,其他公共卫生支出(项)支出0万元,食品和药品监督管理事务(款)行政运行(项)支出155.74万元,其他食品和药品监督管理事务支出(项)支出22.36万元,行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出7.30万元,公务员医疗补助(项)支出0.005万元,住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出14.56万元。按经济分类科目,工资福利支出157.42万元(其中:基本工资63.89万元,津贴补贴60.52万元,其他社会保障缴费7.97万元,机关事业单位基本养老保险缴25.04万元),商品和服务支出31.65万元(其中:办公费4.01万元,印刷费0.81万元,手续费0.07万元,邮电费1.07万元,差旅费0.59万元,培训费0.71万元,公务接待费0.15万元,劳务费0.06万元,委托业务费14万元,工会经费0.89万元,福利费1.67万元,公务用车运行维护费3万元,其他交通费用0.06万元,其他商品和服务支出1.56万元),对个人和家庭的补助支出38.86万元(其中:生活补助21.09万元,住房公积金14.56万元,采暖补贴2.6万元,其他对个人和家庭的补助支出0.49万元)。

与预算相比情况:2017年度社会保障和就业支出年初预算数25.6万元,决算25.04万元,减少0.56万元,下降2.19%

医疗卫生与计划生育支出预算数170.61万元,决算数188.33万元,增加17.72万元,增加10.39%;住房保障支出年初预算数15.36万元,决算14.56万元,减少0.8万元,减少5.21%,增减变化主要原因:2017年增加维稳值班费。

其他有关说明内容。无

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。

与预算相比情况。无

其他有关说明内容。无

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。其中:按功能分类科目,支出0万元,支出0万元。按经济分类科目,支出0万元,支出0万元。

与预算相比情况。无

其他有关说明内容。无

三、部门结转结余情况

年末结转结余4.08万元。与上年相比,增加4.08万元,增长100%

其中财政拨款结转结余4.08万元。与上年相比,增加4.08万元,增长100%

其他有关说明内容。无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.15万元,比上年减少2.41万元,降低43.4%,减少原因是车辆运行维护费减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,公务用车购置及运行维护费支出3万元,占95.24%,比上年减少2.20万元,降低42.28%,减少原因是一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,二是单位合并,整合了资金,全年实际支出比预算有所节约。;公务接待费支出0.15万元,占4.76%,比上年减少0.22万元,降低59.56%,减少原因是减少原因是一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,二是单位合并,整合了资金,全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。新疆伊犁州manbetx软件 食品药品监督管理局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为2辆。

公务接待费0.15万元。具体是:国内公务接待支出0.15万元,主要是用于上级部门检查、调研接待的支出等。新疆伊犁州manbetx软件 食品药品监督管理局国内公务接待15批次,180人次。

与预算相比情况。

2017年度一般公共预算“三公”经费预算支出3万元,比上年减少2.41万元,降低43.4%,减少原因是车辆运行维护费减少。

其他有关说明内容。无

五、机关运行经费支出情况

2017年度新疆伊犁州manbetx软件 食品药品监督管理局机关运行经费支出31.65万元,比上年减少41.64万元,降低56.82%,主要原因是人员调出缩减开支。

其他有关说明内容。无

六、政府采购情况

新疆伊犁州manbetx软件 食品药品监督管理局政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容。无

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计74.82万元,其中:流动资产4.08万元,固定资产70.75万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆2辆,价值31.60万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值39.15万元。

其他有关说明内容。无

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,新疆伊犁州manbetx软件 食品药品监督管理局资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容。无

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1.无项目

其他有关说明内容。无

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明××(类)××(款)××(项):指……。××(类)××(款)××(项):指……。

其他有关说明内容

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

附件下载:附件3:2017年度新疆伊犁州manbetx软件 食品药品监督管理局“三公”经费支出情况表.xls

附件下载:新疆伊犁州manbetx软件 食品药品监督管理局(本级).XLS