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2017年度新疆伊犁州manbetx软件 塔斯托别乡 卫生院决算公开说明


  • 主题分类: 财政、金融、审计
  • 服务对象: 面向居民服务
  • 公开方式: 依申请公开
  • 发布单位:财政局 财政局
  • 生成日期: 2018-06-10
  • 浏览次数: 477

 

2017年度新疆伊犁州manbetx软件 塔斯托别乡

卫生院决算公开说明

 

 

 

第一部分新疆伊犁州manbetx软件 塔斯托别乡卫生院单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况,

(一)主要职能:为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗,常见病多见病护理,恢复期病人康复治疗与护理,预防保健,卫生技术人员培训,初级卫生保健规划实施,合作医疗组织与管理,卫生监督与卫生信息管理。

(二)内设机构

   根据职责,新疆伊犁州manbetx软件 塔斯托别乡卫生院属于全额财政拨款事业单位,机构数量1个。

(三)人员编制

编制人数29人,其中:全额拨款事业单位人员编制29人,实有在职人数28人,其中:事业在职22人,工勤在职人数6人。离退休人员 9人,其中:离休人员0人,退休人员9人。村医17人(其中执业医师6人),遗属人员3人,车辆编制数0辆。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,新疆伊犁州manbetx软件 塔斯托别乡卫生院部门决算包括:本级决算。

纳入新疆伊犁州manbetx软件 塔斯托别乡卫生院2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

新疆伊犁州manbetx软件 塔斯托别乡卫生院

 

2

 

 

 

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入580.31万元,与上年相比,减少10.87万元,减少1.84%,支出580.31万元,与上年相比,减少10.87万元,减少1.84%,结余0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)无%。增减变化主要原因是:医疗收入减少。

与预算相比情况:2017年度部门收入预算250.93万元,2017年度部门收入决算421.70万元,2017年部门收入决算数较预算数增加170.77万元,增长68.1%2017年度部门支出预算421.70万元,2017年度部门支出决算580.31万元,2017年部门支出决算数较预算数增加158.61万元,增长37.61%。增减变化主要原因:2017年增加医疗收入及支出。

其他有关说明内容

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计580.31万元,其中:财政拨款收入421.70万元,占72.7%;上级补助收入 0万元,占 0%;事业收入158.61万元,占27.3%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。增减变化的主要原因是:医疗收入减少。

与预算相比情况:2017年度部门收入预算250.93万元,2017年度部门收入决算421.70万元,2017年部门收入决算数较预算数增加170.77万元,增长68.1%2017年度部门支出预算421.70万元,2017年度部门支出决算580.31万元,2017年部门支出决算数较预算数增加158.61万元,增长37.61%。增减变化主要原因:2017年增加医疗收入及支出。

无其他有关说明内容

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计580.31万元,其中:基本支出438.49万元,占75.6%;项目支出141.82万元,占24.4%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:医疗收入减少。

与预算相比情况:2017年度部门支出预算250.93万元,2017年度部门支出决算421.7万元,2017年部门支出决算数较预算数增加170.77万元,增长68.1%。增减变化主要原因:专项资金增加,人员经费增加。

无其他有关说明内容

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入421.7万元,与上年相比,增加2.7万元,增加0.65%。增减变化的主要原因是:社保、住房公积金增加。政拨款支出421.7万元,与上年相比,增加2.7万元,增加0.65%。其中:基本支出279.88万元,项目支出141.82万元。增减变化的主要原因是:社保、住房公积金增加。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。

与预算相比情况:2017年度社会保障和就业支出年初预算数33.19万元,决算33.04万元,减少0.15万元,下降0.45%;减少主要原因是人员减少。

医疗卫生与计划生育支出预算数198.64万元,决算数369.27万元,增加170.63万元,增加85.90%;增加变化主要原因:2017年增加维稳值班费收入及支出。

住房保障支出预算数19.11万元,决算数19.39万元,增加0.28万元,增长1.47%

无其他有关说明内容

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出421.7万元。与上年相比,增加2.72万元,增加0.65%。增减变化的主要原因是:社保、住房公积金增加。其中:按功能分类科目,2080505机关事业单位基本养老保险缴费31.85万元,2080801死亡抚恤1.18万元,2100302乡镇卫生院216.11万元,2100399其他基层医疗机构支出43.3万元,2100408基本公共卫生卫生98.53万元、2101102事业单位医疗11.34万元、2210201住房公积金19.39万元。按经济分类科目,工资福利支出310.18万元(其中:基本工资145.9万元,津贴补贴107.38万元、其他社会保障缴费13.51万元、伙食补助费2.08万元、机关事业单位基本养老保险缴31.85万元、其他工资福利支出9.46万元。),商品和服务支80.28万元(其中:办公费5.01万元,印刷费13.2万元,手续费0.06万元,水费0.04万元,电费0.51万元,邮电费0.83万元,差旅费0.01万元,维修(护)费0.35万元、专用材料费0.15万元,劳务费55.49万元,工会经费1.11万元,福利费2.41万元,公务用车运行维护费0.65万元,税金及附加费用0.46万元),对个人和家庭的补助支出25.60万元(其中:生活补助1.18万元,奖励金0.14万元,住房公积金19.4万元,采暖补贴4.88万元)。其他资本性支出5.64万元(办公设备购置5.64万元)

与预算相比情况:2017年度部门支出预算250.93万元,2017年度部门支出决算421.7万元,2017年部门支出决算数较预算数增加170.77万元,增长68.1%。增减变化主要原因:专项资金增加,人员经费增加,其他有关说明内容

无其他有关说明内容

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。其中:按功能分类科目,无。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%

无其他有关说明内容

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.65万元,比上年减少6.95万元,降低91.44%,减少因是去年购买了公务用车。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无;公务用车购置及运行维护费支出0.65万元,占0%,比上年增减少0.03万元,降低4.4%,减少原因是节省开支,缩减公用经费;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。新疆伊犁州manbetx软件 塔斯托别乡卫生院单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费0.65万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0.65万元。主要用于燃油费等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是无等。新疆伊犁州manbetx软件 塔斯托别乡卫生院单位国内公务接待0批次,0人次。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容

五、机关运行经费支出情况

2017年度新疆伊犁州manbetx软件 塔斯托别乡卫生院机关运行经费支出0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是无。

无其他有关说明内容

六、政府采购情况

新疆伊犁州manbetx软件 塔斯托别乡卫生院单位政府采购计划18.82万元,其中:政府采购货物支出18.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购18.2万元,其中:政府采购货物支出18.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

无其他有关说明内容

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至20171231日,资产总计460.55万元,其中:流动资产81.44万元,固定资产360.33万元,其中:房屋1893.89(平方米),价值174.52万元,共有车辆 1辆,价值 6.96万元,其中:部级领导干部用车辆、一般公务用车辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车辆(其他用车主要是:无);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值0万元。

无其他有关说明内容

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,新疆伊犁州manbetx软件 塔斯托别乡卫生院单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

无其他有关说明内容

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目 0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1.无项目

无其他有关说明内容

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明××(类)××(款)××(项):指……。××(类)××(款)××(项):指……。

其他有关说明内容

 

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

 

附件下载:附件3:新疆伊犁州manbetx软件 塔斯托别乡卫生院一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

附件下载:新疆伊犁州manbetx软件 塔斯托别乡卫生院(本级).XLS