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2017年度新疆伊犁州manbetx软件 提克阿热克乡 卫生院部门决算公开说明


  • 主题分类: 财政、金融、审计
  • 服务对象: 面向居民服务
  • 公开方式: 依申请公开
  • 发布单位:财政局 财政局
  • 生成日期: 2018-06-10
  • 浏览次数: 588

 

2017年度新疆伊犁manbetx软件 提克阿热克乡

卫生院部门决算公开说明

 

 

 

第一部分新疆伊犁州manbetx软件 提克阿热克乡卫生院单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1)

2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况,

1.主要职能。

宗旨和业务范围:为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗,常见病多见病护理,恢复期病人康复治疗与护理,预防保健,卫生技术人员培训,初级卫生保健规划实施,合作医疗组织与管理,卫生监督与卫生信息管理。

2.机构情况,包括当年变动情况及原因。

新疆伊犁州manbetx软件 提克阿热克乡卫生院属于全额财政拨款事业单位,机构数量1

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

1)新疆伊犁州manbetx软件 提克阿热克乡卫生院人员编制数23人,年末在编实有人员25人,退休5人。

2)村医11人,遗嘱人员4人,县聘人员2人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,新疆伊犁州manbetx软件 提克阿热克乡卫生院部门决算包括:(新疆伊犁州manbetx软件 提克阿热克乡卫生院)部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆伊犁州manbetx软件 提克阿热克乡卫生院(单位)2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

新疆伊犁州manbetx软件 提克阿热克乡卫生院

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入476.24万元,与上年相比,减少37.32万元,降低7.27%,支出480.03万元,与上年相比,减少23.74万元,增长(降低)4.69%,原因是:结余0万元,与上年相比,减少6.79万元,降低100%。增减变化主要原因是:因为2017年严格按照相关文件及时支付完当年拨入的专项资金,将上年结余资金支付完毕。

与预算相比情况,2017年度收入预算数是225.76万元,2017年决算数是340.15万元,调整预算数是340.15万元,增加114.39万元,增长150.66%,原因是事业收入增加,人员经费,住房公积金,社保基数增加,随之财政拨款收入增加。

与预算相比情况,2017年度支出预算数是225.76万元,决算数483.03万元,增加257.27万元,增长113.95%,原因是事业支出增加,人员经费,住房公积金,社保基数支出增加,财政拨款支出增加。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计476.24万元,其中:财政拨款收入340.15万元,占71.42%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入136.09万元,占28.57%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

与上年度对比情况,收入减少37.32万元,减少7.26%,原因主要是医疗收入减少,财政拨款收入减少。其中:财政拨款收入减少11.55万元,降低3.39%,原因是2017年度人员变动,人员经费减少。事业收入减少25.77,减少15.92%,

与预算相比情况,2017年度总收入预算数是225.76万元,2017年决算数是340.15万元,增加114.39万元,增长150.66%,原因是事业收入增加,人员经费,住房公积金,社保基数增加,随之总收入增加。其中:2017年度财政拨款收入预算数是225.76万元,2017年决算数是340.15万元,占71.42%,增加114.39万元,增长50.66%2017年度事业收入预算数是0万元,2017年决算数是136.09万元,占28.57%,增加136.09万元,增长100%,原因是医疗收入增加。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计483.03万元,其中:基本支出384.23万元,占79.54%;项目支出98.81万元,占20.45%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

与上年度对比情况,本年支出减少23.74万元,降低4.68%,其中:基本支出减少11.85万元,降低2.99%;项目支出减少11.88万元,降低10.73%;原因是在编人员减少、社保基数、住房公积金减少,基本支出减少,专项收入拨款减少,项目支出减少。

与预算相比情况,2017年度总支出预算数是225.76万元,2017年决算数是483.03万元,增加257.27万元,增长113.95%,原因是事业支出增加,人员经费,住房公积金,社保基数增加,随之总支出增加。其中:2017年度基本支出预算数是225.76万元,2017年决算数是384.23万元,占79.54%,增加158.47万元,增长70.19%2017年度项目支出预算数是0万元,2017年决算数是98.81万元,占20.45%,增加98.81万元,增长100%,原因是专项资金支出增加。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入340.15万元,与上年相比,减少11.55万元,减少3.28%。减少变化的主要原因是:在编人员减少、社保基数、住房公积金减少,基本支出减少。财政拨款支出346.94万元,与上年相比,增加2.03万元,增长0.58%。其中:基本支出:248.13万元,项目支出98.81万元,与上年相比,基本支出增加13.90万元,增长5.93%,项目支出减少1.12万元,降低1.01%,减少变化的主要原因是:原因是事业支出增加,人员经费,住房公积金,社保基数增加,项目资金减少。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,减少6.79万元,降低100%。减少变化的主要原因是:因为2017年严格按照相关文件及时支付完当年拨入的专项资金,将上年结余资金支付完毕。

与预算相比情况。2017年度财政拨款收入预算数是225.76万元,2017年决算数是340.15万元,增加114.39万元,增长50.66%,原因是事业支出增加,人员经费,住房公积金,社保基数增加。其中:2017年度基本支出预算数是225.76万元,2017年决算数是346.94万元,增加121.18万元,增长53.67%2017年度项目支出预算数是0万元,2017年决算数是98.81万元,增加98.81万元,增长100%,原因是专项资金支出增加。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出346.94万元。与上年相比,增加2.03万元,增长0.58%。增减变化的主要原因是:人员经费,住房公积金,社保基数增加。其中:

按功能分类科目,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.63万元,2080801死亡抚恤2.29万元,2100302乡镇卫生院190.71万元,2100399其他基层医疗卫生机构支出34.85万元,2100408基本公共卫生服务支出63.86万元,2100601中医(民族医)药专项0.091万元,2101102事业单位医疗9.33万元,2210201住房公积金17.18万元。

按经济分类科目,工资福利支出252.53万元(其中:基本工资109.33万元,津贴补贴98万元,其他社会保障缴费10.75万元,伙食补助费2.33万元,机关事业单位基本养老保险缴28.63万元,其他工资福利支出3.48万元),商品和服务支出63.20万元(其中:办公费2.77万元,印刷费9.32万元,手续费0.04万元,水费0.1万元,电费1.22万元,邮电费1.07万元,取暖费0.85万元,差旅费0.62万元,专用材料费0.48万元,专用燃料费1.64万元,劳务费40.93万元,工会经费1万元,福利费2.06万元,公务用车运行维护费0.95万元,其他商品和服务支出0.15万元)。对个人和家庭的补助支出23.37万元(其中:生活补助2.29万元,住房公积金17.18万元,采暖补贴3.9万元),其他资本性支出7.85万元(其中:办公设备购置7.76万元,专用设备购置0.09万元)。

与预算相比情况,2017年度社会保障和就业支出年初预算数31.09万元,决算30.92万元,减少0.17万元,下降0.55%;减少主要原因是人员减少。

医疗卫生与计划生育支出预算数177.39万元,决算数298.84万元,增加121.45万元,增加68.46%;增加变化主要原因:2017年增加维稳值班费收入及支出。

住房保障支出预算数17.28万元,决算数17.18万元,减少0.1万元,下降0.58%,减少主要原因是人员减少。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。其中:按功能分类科目,××支出××万元,××支出××万元。按经济分类科目,××支出××万元,××支出××万元。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比,减少6.79万元,降低100%

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,减少0万元,降低100%

无其他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.95万元,比上年减少7.01万元,降低88.06%,增加(减少)原因是上一年度购买一辆车。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无;公务用车购置及运行维护费支出0.95万元,占××%,比上年减少7.01万元,降低)88.06%,增加(减少)原因是上一年度购买一辆车;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是无。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。新疆伊犁州manbetx软件 提克阿热克乡卫生院单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费0.95万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0.95万元。主要用于下村车辆燃油费。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是无。0单位国内公务接待0批次,0人次。

无与预算相比情况。

无其他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度新疆伊犁州manbetx软件 提克阿热克乡卫生院单位机关运行经费支出0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是无。

无其他有关说明内容。

六、政府采购情况

新疆伊犁州manbetx软件 提克阿热克乡卫生院单位政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

无其他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至新疆伊犁州manbetx软件 提克阿热克乡卫生院20171231日,资产总计420.37万元,其中:流动资产44.95万元,固定资产374.38万元,其中:房屋1963.9(平方米),价值188.31万元,共有车辆1辆,价值6.96万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:……);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值0万元。

无其他有关说明内容。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至20171231日,新疆伊犁州manbetx软件 提克阿热克乡卫生院单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

无其他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1.无项目

无其他有关说明内容。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。××(类)××(款)××(项):指……。××(类)××(款)××(项):指……。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

 

附件下载:附件3:新疆伊犁州manbetx软件 提克阿热克乡卫生院一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

附件下载:新疆伊犁州manbetx软件 提克阿热克乡卫生院(本级).XLS